Налоговый режим — это не строчка в заявлении, а сумма, которую вы отдаёте государству каждый квартал. Ошибка на старте стоит дорого: ИП на ОСНО платит НДС и НДФЛ, а мог бы работать на патенте и отдавать фиксированную сумму. Мы в «Бухсфере» подбираем систему налогообложения для ИП и ООО в Екатеринбурге: считаем на цифрах вашего бизнеса, а не «на глазок». Смотрим вид деятельности, обороты, число сотрудников, есть ли эквайринг, работаете ли с юрлицами по безналу, планируете ли расти и открывать второе направление. На выходе — не общие советы из интернета, а расчёт: сколько налогов вы заплатите на каждом режиме за ближайшие 12 месяцев.
Ситуация меняется каждый год, и в 2025–2026 годах особенно. Порог для НДС на УСН снижается до 20 млн ₽, лимиты по доходам и основным средствам пересматриваются, ФНС всё плотнее сверяет обороты с банковскими выписками. Предприниматель, который три года сидел на «упрощёнке» и не пересчитывал нагрузку, рискует однажды получить требование на миллион. Бывает и наоборот: человек переплачивает, потому что не знает про региональную ставку 7% в Свердловской области или про патент, который окупается за пару месяцев. Мы разбираем оба сценария — и недоплату, и переплату. Сменить режим можно не всегда и не в любой момент: с ОСНО на УСН — только с 1 января. Поэтому считаем заранее, в декабре, а не в феврале по факту.
Что входит в услугу «Подбор системы налогообложения»
Работаем в два этапа: сначала собираем данные о вашем бизнесе, потом считаем и объясняем. Никаких «вам подойдёт УСН» без обоснования — вы увидите таблицу с суммами по каждому режиму, налоговую нагрузку в процентах от выручки и срок окупаемости перехода. Документы готовим так, чтобы осталось только подписать и отправить в налоговую.
- Разбираем вашу модель: выручка, расходы, маржа, сотрудники, договоры с юрлицами, эквайринг, импорт и аренда.
- Считаем налоговую нагрузку по УСН «доходы», УСН «доходы минус расходы», ОСНО, патенту, НПД и ЕСХН — в рублях за 12 месяцев.
- Проверяем, попадаете ли вы под лимиты 2026 года: доходы, основные средства, численность, порог по НДС.
- Сравниваем режимы в таблице: налоги, взносы, отчётность, сложность учёта, риски и штрафы за нарушения.
- Заполняем уведомление о переходе на УСН, заявление на патент, заявление на НПД — и подаём их в ФНС.
- Отдаём письменное заключение, календарь отчётности и чек-лист перехода с конкретными датами и сроками уплаты.
Посчитаем вашу налоговую нагрузку бесплатно? Получить расчёт
“За 12 лет практики я видела десятки случаев, когда верно выбранный режим экономил бизнесу 300–800 тысяч рублей в год. И не меньше — когда ИП с оборотом 70 млн узнавал про НДС из требования налоговой. Считайте заранее: это дешевле, чем исправлять по факту.”
Почему выбирают «Бухсферу»
Мы не продаём «оптимизацию» и серые схемы. Наша задача — чтобы вы платили ровно столько, сколько положено по закону, и при этом не переплачивали. Работаем более 10 лет, ведём ИП и ООО в Екатеринбурге и по всей России: от кофеен и студий до оптовых компаний и небольших производств. За это время собрали библиотеку типовых расчётов по видам деятельности — это ускоряет работу и снижает цену ошибки.
Считаем на цифрах
Вы получаете таблицу с суммами налогов по каждому режиму за 12 месяцев вперёд, а не фразу «вам подойдёт УСН». Видно, где экономия, а где скрытый риск.
Ведём после перехода
Подобрать режим — половина дела. Дальше берём на себя отчётность, уведомления по ЕНС, контроль лимитов и НДС, чтобы вы не слетели с выбранной системы.
Часто задаваемые вопросы
Собрали вопросы, которые чаще всего задают предприниматели и директора перед сменой налогового режима. Если своего вопроса не нашли — просто позвоните, ответим по вашей ситуации.
Зависит от вида деятельности и оборотов. Пример: ИП на услугах, выручка 4 млн ₽ в год, расходы 1,2 млн ₽. На УСН «доходы» налог — 240 000 ₽, но его уменьшают на страховые взносы, поэтому к уплате выходит около 190 000 ₽. На УСН «доходы минус расходы» по ставке 7% (она действует в Свердловской области) — примерно 196 000 ₽. Патент в Екатеринбурге для многих видов услуг обходится в 20–90 тыс. ₽ в год. Разница в 100–150 тыс. ₽ — и это только за один год. Точный расчёт делаем по вашим цифрам.
Частично. На НПД (самозанятость) можно перейти с любого месяца — достаточно заявления в приложении. На патент тоже уходят с любой даты, заявление подают за 10 рабочих дней до начала применения. А вот с ОСНО на УСН и обратно — только с 1 января, уведомление нужно отдать до 31 декабря. Сменить объект на УСН («доходы» на «доходы минус расходы») тоже можно лишь с начала года. Если право на УСН потеряно по лимитам, откат на ОСНО происходит задним числом — с начала квартала, в котором нарушен лимит.
Самый частый сценарий: превысили лимит по доходам, численности или стоимости основных средств — и автоматически оказались на ОСНО с начала квартала. Дальше НДС по всем операциям, налог на прибыль или НДФЛ, восстановление учёта, уточнённые декларации. Плюс пени за каждый день просрочки и штраф до 20% от неуплаченной суммы. На практике «слетевший» бизнес тратит на разбор 150–400 тыс. ₽ и несколько месяцев нервов. Проще раз в год проверять, насколько вы близко к порогу.
Стандартный срок — 3 рабочих дня с момента, когда мы получили данные. Срочный вариант — 1 рабочий день, если решение нужно к встрече или к подписанию договора. Готовые уведомления и заявления отдаём в течение суток после согласования режима. Если нужна ещё и регистрация ИП или ООО с нуля, добавляем 1–3 дня на подготовку документов. Позвоните по 8 (800) 600 07 88 — скажем точнее по вашей ситуации.
Да, и это отдельная история. У ООО на ОСНО больше налогов: НДС, налог на прибыль, налог на имущество, плюс обязанность платить НДС при ввозе и при работе с иностранными поставщиками. Часто мы считаем не переход, а комбинацию: оставить ОСНО ради вычетов по НДС и крупных контрагентов или уходить на УСН, если покупатели — малый бизнес и физлица. В расчёт включаем и договорную работу: предупредить клиентов о смене режима и пересобрать цены.
Да, если доходы превысили порог. В 2025 году освобождение действовало при выручке до 60 млн ₽, с 2026 года порог снижается до 20 млн ₽. Перешагнули — выбирайте: ставки 5% или 7% без вычетов по входящему НДС, либо стандартные 20% и 10% с вычетами. Первый вариант проще в учёте, второй выгоднее, если много закупок с НДС. Мы считаем оба и показываем разницу в рублях, а не в общих словах.
Поможем. Сначала проверяем, подходит ли вам патент: до 15 сотрудников, доход до 60 млн ₽, вид деятельности из регионального перечня. Затем считаем стоимость патента на год по вашему муниципалитету, готовим заявление и подаём в ФНС. Патент можно совмещать с УСН: часть деятельности на патенте, часть на упрощёнке. Это законно и часто снижает налоговую нагрузку на 20–30%.
Не паниковать и не переделывать всё вручную. Смотрим, что именно пошло не так: неверный объект налогообложения, пропущенный лимит, забытая льгота. Если режим можно сменить с 1 января — готовим уведомление и план на переходный период. Если ошибка уже привела к недоплате — считаем суммы, подаём уточнённые декларации и снижаем штраф. Иногда выясняется, что менять ничего не нужно, а достаточно пересобрать договоры и учётную политику.
Стоимость зависит от масштаба бизнеса и числа режимов для сравнения. Клиентам, которые передают нам бухгалтерию, расчёт делаем бесплатно. Если нужен только разовый разбор — называем фиксированную сумму до начала работы, без «плюс ещё немного» в конце. Ведение после перехода тоже стоит фиксированно в месяц: цена не зависит от количества вопросов, звонков и уточнений.
Да. Основная часть клиентов — Екатеринбург и Свердловская область, но работаем по всей России: документы принимаем через ЭДО, связь — почта, мессенджеры, видеозвонки. Личное присутствие не нужно, разве что вам удобнее встретиться в офисе. Договор подписываем онлайн, отчётность сдаём по доверенности через оператора.
Хватит выписки по расчётному счёту за 12 месяцев, деклараций или отчётов за тот же период, данных по сотрудникам и фонду оплаты труда, списка основных средств и договоров аренды. Если есть касса или эквайринг — пришлите отчёты. Если документов мало (например, бизнес только открывается), посчитаем по бизнес-плану: планируемая выручка, расходы, наём. Этого достаточно, чтобы выбрать режим без ошибок.
